单位(盖章):黑龙江工程学院 填表日期:2012年12月2日
部 门
名 称
|
体育部
|
负责人
及职务
|
吴志刚
体育部主任
|
部门风
险等级
|
低
|
部门权
力事项
|
负责体育部日常行政管理工作,负责部门重要事项决策;负责教师专业技术职务聘任申报;教师先优模评选;体育部经费管理;体育设备采购维修管理。
|
风险类别
|
风险点描述
|
风险等级
|
高
|
中
|
低
|
权力行使
(权力配置)风险
|
1、防止设备采购维修擅自决定,事项决策不符合决策程序。
2、防止在部门经费计划使用过程中不合理
3、防止在教师专业职务聘任过程中审查不严,不公示或不按规定公示
4、防止在先优模评选过程中不按程序和标准评选。
5、防止重大事项不履行议事规则
|
|
|
√
|
业务流
程风险
|
1、强调个人主观意志;决策不透明,不公开
2、教师引进过程中群众参与不够
3、审查过程把关不严。
4、先优模评选过程中确定标准不合理、或评选前给出导向性意见
|
|
|
√
|
制度执
行风险
|
1. 防止制度的制定和执行不一致,存在执行偏差。
2. 重视信息反馈,不断完善与修订制度。
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位(盖章):黑龙江工程学院 填表日期:2012年12月2日
部 门
名 称
|
公共体育教研部
|
负责人
及职务
|
于大勇
书记
|
部门风
险等级
|
低
|
部门权
力事项
|
负责宣传宣传、执行党的路线方针政策及学校的各项决定;本部门的党建和思想政治工作;开展师德师风建设、精神文明建设工作;参与部门重要事项决策。
|
风险类别
|
风险点描述
|
风险等级
|
高
|
中
|
低
|
权力行使
(权力配置)风险
|
1.在宣传贯彻党的路线方针政策和学校的各项决定、任务中,学习领会不深不透,落实不到位。
2. 对党员干部的教育、管理、监督不够,导致信仰缺失,作风不实,脱离群众等问题的出现,对发展党员工作标准掌握不严等。
3. 只注重教职工业务能力提高,忽略职业道德、社会公德和政治思想素养等。
4.有时重大决策不能充分发挥民主,群众民主参政议政意识不强,监督不到位,导致部门重大事项缺乏监督。
|
|
|
√
|
业务流
程风险
|
1、强调个人主观意志。
2、主要负责人擅自决定,决策不符合决策程序 ,不公开或不按规定公开 ,教职工参与不够。
3、忽略班子成员相互沟通、相互监督的作用,忽略党政联席会的讨论决定的效果
|
|
|
√
|
制度执
行风险
|
1.制度制定不够科学严谨,缺乏时效性,可操作性不强
2.缺乏有效的监督机制
|
|
|
√
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|